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  • 索 引 号:12421181559708931P-04_A/2019-1120003
  • 分    类:财政预决算
  • 发布机构:工业经济联合会
  • 发文日期:2019-11-20 15:08
  • 名    称:麻城市工业经济联合会2019年部门预算公开
  • 文    号:

麻城市工业经济联合会2019年部门预算公开

2019-11-20 15:08发布机构:工业经济联合会
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麻城市工业经济联合会2019年部门预算

 

 

 

目录 

  

一、麻城市工业经济联合会概况

(一)主要职能

(二)单位机构设置

二、麻城市工业经济联合会2019年度部门预算情况说明

(一)本级预算和所属单位预算的汇总预算

(二)预算收支增减变化情况说明

(三)机关运行经费安排情况说明

(四)政府采购安排情况说明

(五)国有资产占用情况说明

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

(七)其他重要事项的情况说明

三、名词解释 

四、麻城市工业经济联合会2019年部门预算表

(一)收支预算总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支预算总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)财政拨款“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表 

 

    一、麻城市工业经济联合会概况 

(一)主要职能

1)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规;建立行业自律机制,规范行业行为,维护本行业单位合法权益。

2)经市政府主管部门授权和委托,参与行业规划制定、有关行评和行业内重大技术改造、技术引进、项目开发及投资的前期论证等工作,指导行业的经营管理;参与行业安全生产的有关监管工作。

3)受托进行行业统计,收集行业信息,对业内产业发展的政策、环境、技术、市场及行业发展动态等进行调查研究和分析,为政府提供建议和咨询意见,为行业单位提供信息和技术、政策、法律咨询服务。

4)组织开展行业推介活动,推动行业内单位之间的交流与合作,发布行业单位技术转让、合作和成果推广等信息,促进行业资源的有效共享及行业内产、学、研合作和高新技术产业化。

5)组织行业单位参与国内、国际各种形式的协作与交流,引进先进经营管理方式和先进技术,提升行业核心竞争力。

6)开展行业活动,组织行业培训,反映行业单位要求,协调行业单位关系,促进行业发展。

7)承担所属国有企业改革改制的组织、申报、协调工作,妥善处理原所属破产改制企业遗留问题,做好下岗失业职工再就业服务工作,维护单位、职工和社会稳定。

8)承办上级交办的其他事项。

(二)单位机构设置

我单位内设四个股,分别“办公室”“政工股”“财务管理股”“改革维稳股”。

    二、麻城市工业经济联合会2019年度部门预算情况说明

 (一)本级预算和所属单位预算的汇总预算

 2019年度,本年预算总额为213.28万元。

(二)预算收支增减变化情况说明

 市工业经济联合会2018年预算为228.282019年预算与之相比减少6.5%,主要是三公经费减少。

(三)机关运行经费安排情况说明

 见附表  

(四)政府采购安排情况说明

无。

(五)国有资产占用情况说明

 见附表

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

联合会所属企业内衣厂2018年启动改制,但是2019年仍有一些后续工作。啤酒厂、麻袋厂、化工厂三厂仍未改制,需要准备改制以及日常的一些信访维稳工作。

(七)其他重要事项的情况说明

  无其他重要事项的情况说明

三、名词解释。

财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

 公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国()费用、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

四、麻城市工业经济联合会2019年部门预算表

(一)收支预算总表

 

收支预算总表

                        单位:万元

 

     

          

项目

预算数

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

预算数

其中:经费拨款数

一、公共预算财政拨款

213.28

一、基本支出

193.28

79.52

一般公共服务支出

185.58

经费拨款(补助)

99.52

人员支出

181.00

77.72

社会保障和就业支出

11.08

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

113.75

 工资福利支出

177.77

74.49

住房保障支出

16.62

国有资源(资产)有偿使用收入

113.75

 对个人和家庭补助支出

3.23

3.23

 

 

专项收入

 

 日常公用支出

10.08

1.80

 

 

其他纳入预算管理的非税收入

 

资本性支出

2.20

 

 

 

 

二、项目支出

20.00

20.00

 

 

 

持续性项目

20.00

20.00

 

 

五、上年结余结转

0

 

 

 

 

 

 

本年支出合计

213.28

 

本年支出合计

213.28

 

结转下年

0

 

结转下年

0

收入总计

213.28

 

213.28

 

        

213.28

(二)部门收入总表

 

 

部门收入总表

                                       单位:万元

 

项目

预算数

一、财政拨款(补助)

213.28

 ()公共预算财政拨款(补助)

213.28

    经费拨款(补助)

99.52

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

113.75

本年收入合计

213.28

三、上年结余(转)

0

       上年财政拨款结余(转)

0

收入总计

213.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)部门支出总表

 

  部门支出总表

                                      单位:万元

功能分类科目

 

 

基本支出

项目支出

 

科目编码

单位名称(科目)

小计

人员支出

日常公用支出

小计

持续性项目

新增项目

 

合计

 

213.28

193.28

181.00

12.28

20.00

20.00

0 

 

2019999

    其他一般公共服务支出

185.58

165.58

153.30

12.28

20.00

 

 

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

4.50

4.50

4.50

 

 

 

 

 

2080804

    优抚事业单位支出

3.23

3.23

3.23

 

 

 

 

 

2089901

    其他社会保障和就业支出

3.35

3.35

3.35

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

16.62

16.62

16.62

 

 

 

(四)财政拨款收支预算总表

 

      财政拨款收支预算总表

               单位:万元

     

          

项目

预算 数  

项目(按经济分类)

预算 数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

213.28 

工资福利性支出

177.77

一般公共服务

185.58

 ()公共预算财政拨款(补助)

213.28

对个人和家庭补助支出

3.23

社会保障和就业

11.08

    经费拨款(补助)

99.52

商品和服务支出

30.08

其他支出

16.62

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

113.75

其他资本性支出

2.20

 

 

本年收入合计

213.28

本年支出合计

213.28

本年支出合计

213.28

 

 

结转下年

0

结转下年

0

三、上年结余(转)

0

 

 

 

 

       上年财政拨款结余(转)

0

 

 

 

 

收入总计

213.28

支出总计

213.28

支出总计

213.28

(五)一般公共预算支出表

 

     一般公共预算支出表

                                                             单位:万元

 

科目编码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

小计

人员支出

日常公用支出

小计

常年性项目

延续性项目

一次性项目

其他项目

 

合计

213.28

193.28

181.00

12.28

20.00

 

20.00

 

 

2019999

    其他一般公共服务支出

185.58

165.58

153.30

12.28

20.00

 

20.00

 

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

4.50

4.50

4.50

 

 

 

 

 

 

2080804

    优抚事业单位支出

3.23

3.23

3.23

 

 

 

 

 

 

2089901

    其他社会保障和就业支出

3.35

3.35

3.35

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

16.62

16.62

16.62

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

 

 一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

193.28

181.00

12.28

2019999

   绩效工资

0.02

0.02

 

2019999

   基本工资

33.31

33.31

 

2019999

    奖金

27.44

27.44

 

2019999

日常公用支出

10.08

 

10.08

2019999

 办公设备购置

2.20

 

2.20

2019999

 职工基本医疗保险缴费

44.23

44.23

 

2019999

津贴补贴

30.32

30.32

 

2019999

机关事业单位基本养老保险缴费

17.98

17.98

 

2080506

职业年金缴费

4.50

4.50

 

2080804

扶恤金和救济费

3.23

3.23

 

2089901

其他社会保障缴费

3.35

3.35

 

2210201

住房公积金

16.62

16.62

 

(七)财政拨款“三公”经费支出表

 

          财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项  目

预算数

合计

3.8

因公出国(境)费

0

公务接待费

2

公务用车购置及运行费

1.8

其中:公务用车运行维护费

1.8

      公务用车购置费

0

 

(八)政府性基金预算支出表

无。

 

 



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